Compras - 2022 - Março
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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG |
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Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2022
Período..: Março
| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DOS ATOS DO ORGAO LEGISLATIVO | sv | 1,000 | 1.244,8000 | 1.244,80 |
| 31/03/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, FROTAS E ARQUIVO | sv | 1,000 | 297,4300 | 297,43 |
| 31/03/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E CONTRATOS) | sv | 1,000 | 545,2900 | 545,29 |
| 31/03/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, HPCP, LEI DE ACESSO E CONTAS PÚBLICAS | sv | 1,000 | 462,6700 | 462,67 |
| 31/03/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA PLANEJAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTR. INTERNO | sv | 1,000 | 991,4400 | 991,44 |
| 31/03/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E MENSAGERIA ESOCIAL | sv | 1,000 | 550,8000 | 550,80 |
| 04/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA | 05.354.631/0001-22 | INTERNET FIBRA OPTICA 350 MB | sv | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 07/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 | 17.037.397/0001-99 | TRANSMISSÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS | sv | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 03/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | THOMAZ EDSON CRUZ | 055.084.398-11 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE | MÊS | 1,000 | 245,0000 | 245,00 |
| 04/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | EXTINSUL LTDA | 18.785.576/0001-77 | RECARGA EXT PQS 06 KG | UN | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 04/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | EXTINSUL LTDA | 18.785.576/0001-77 | RECARGA EXT PQS 04 KG | UN | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 04/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | EXTINSUL LTDA | 18.785.576/0001-77 | RECARGA EXT AP 10 LTS | UN | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 07/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | IVAN C RIBEIRO EIRELI | 08.338.635/0001-05 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
| 15/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | CILINDRO ORIGINAL IMPRESSORA BROTHER DCP L5652DN (DR3440 - 50 MIL CÓPIAS) | UN | 1,000 | 589,0000 | 589,00 |
| 15/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | TONER ORIGINAL IMPRESSORA BROTHER DCP.L5652DN (TN3472 - 12 MIL CÓPIAS) | UN | 1,000 | 570,0000 | 570,00 |
| 18/03/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA | 21.650.715/0001-60 | TREINAMENTO DE VEREADORES | sv | 2,000 | 690,0000 | 1.380,00 |
| Total Geral | 8.270,43 | |||||||