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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG |
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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG |
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| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DOS ATOS DO ORGAO LEGISLATIVO | sv | 1,000 | 1.244,8000 | 1.244,80 |
| 31/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA PLANEJAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTR. INTERNO | sv | 1,000 | 991,4400 | 991,44 |
| 31/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, HPCP, LEI DE ACESSO E CONTAS PÚBLICAS | sv | 1,000 | 462,6700 | 462,67 |
| 31/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E CONTRATOS) | sv | 1,000 | 545,2900 | 545,29 |
| 31/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, FROTAS E ARQUIVO | sv | 1,000 | 297,4300 | 297,43 |
| 31/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E MENSAGERIA ESOCIAL | sv | 1,000 | 550,8000 | 550,80 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 | 17.037.397/0001-99 | TRANSMISSÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS | sv | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | THOMAZ EDSON CRUZ | 055.084.398-11 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE | MÊS | 1,000 | 245,0000 | 245,00 |
| 31/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA | 05.354.631/0001-22 | INTERNET FIBRA OPTICA 350 MB | sv | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA | 05.354.631/0001-22 | INTERNET FIBRA OPTICA 350 MB | sv | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | ACHOCOLATADO EM PÓ 730 GR | UN | 4,000 | 18,9900 | 75,96 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | FARINHA DE AVEIA COM 165 GR | UN | 2,000 | 5,9900 | 11,98 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL COM 1 KG | UN | 4,000 | 6,7500 | 27,00 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 75 MILILITROS. | FR | 3,000 | 8,9900 | 26,97 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | LEITE INTEGRAL, 1 LT | L | 36,000 | 4,9900 | 179,64 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | VINAGRE DE MAÇA, FRASCO COM 750 ML | FR | 1,000 | 7,2500 | 7,25 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | MOLHO PARA SALADA CAESAR 236 ML | UN | 2,000 | 7,3500 | 14,70 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | MOLHO PARA SALADA ROSE 236 ML | UN | 1,000 | 7,3500 | 7,35 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | REQUEIJÃO 420 GR | UN | 6,000 | 17,9900 | 107,94 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | TORRADA 142 GR | UN | 10,000 | 5,9900 | 59,90 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | VINAGRE DE ALCOOL, FRASCO COM 750 ML | FR | 1,000 | 2,3500 | 2,35 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | BISCOITO ROSCA DE COCO 720 GR | UN | 8,000 | 8,5900 | 68,72 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | BISCOITO CREAM CRACKER 400 GR | UN | 12,000 | 7,9900 | 95,88 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS | LA | 1,000 | 7,7900 | 7,79 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | SAL REFINADO, IODADO, PACOTE COM 1 KG | KG | 1,000 | 1,9900 | 1,99 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | CHÁ HORTELA C 10 SAQ 10 GR | UN | 4,000 | 3,8900 | 15,56 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | CHÁ ERVA DOCE 10 SAQ 20 GR | UN | 4,000 | 3,8900 | 15,56 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | BISCOITO MAIZENA 400 GR | UN | 6,000 | 7,9900 | 47,94 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | CAFE EXTRA FORTE 500 GR | UN | 15,000 | 16,9900 | 254,85 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | MAIONESE, FRASCO COM 500 GRAMAS | FR | 4,000 | 9,9900 | 39,96 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | BISCOITO ROSCA DE LEITE 720 GR | UN | 4,000 | 8,5900 | 34,36 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML | UN | 3,000 | 31,9900 | 95,97 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | AÇÚCAR REFINADO 5 KG | UN | 2,000 | 17,9900 | 35,98 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | MARGARINA 500 GR | UN | 8,000 | 9,7900 | 78,32 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | REFRESCO LIMÃO, EM PÓ, 25G | UN | 10,000 | 1,5500 | 15,50 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | REFRESCO MARACUJÁ, EM PÓ, 25G | UN | 10,000 | 1,5500 | 15,50 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | BISCOITO POVILHO TRAD 200 GR | UN | 12,000 | 7,4900 | 89,88 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | TEMPERO CARNES LEGUMES E ARROZ 60GR | UN | 3,000 | 5,4900 | 16,47 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | TEMPERO TODOS TIPOS DE SALADAS 60GR | UN | 3,000 | 5,4900 | 16,47 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DESODORIZADOR PARA BANHEIRO FRUTAS E FLORES 360ML | UN | 2,000 | 12,7000 | 25,40 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | ESPONJA PARA LIMPEZA, PACOTE COM 3 UNIDADES | UN | 4,000 | 3,8000 | 15,20 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DESODORIZADOR PARA BANHEIRO LEMBRANÇAS 360ML | UN | 1,000 | 12,7000 | 12,70 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | SABONETE LIQ FRUTAS VERMELHAS 500 ML | UN | 1,000 | 7,9500 | 7,95 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | SABONETE LIQ AVEIA 500 ML | UN | 1,000 | 7,9500 | 7,95 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | SABONETE LIQ ERVA DOCE 500 ML | UN | 2,000 | 7,9500 | 15,90 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DESODORIZADOR PARA BANHEIRO FRESCOR 360ML | UN | 2,000 | 12,7000 | 25,40 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DESODORIZADOR PARA BANHEIRO CHEIRINHO 360ML | UN | 1,000 | 12,7000 | 12,70 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DESODORIZADOR PARA BANHEIRO LAVANDA 360ML | UN | 1,000 | 12,7000 | 12,70 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | ESCOVA SANITÁRIA | UN | 3,000 | 6,9000 | 20,70 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | PAPEL TOALHA C/ 1000 | PCT | 8,000 | 12,5000 | 100,00 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DESODORIZADOR PARA BANHEIRO TALCO 360ML | UN | 1,000 | 12,7000 | 12,70 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA | UN | 5,000 | 5,9500 | 29,75 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DESINFETANTE LAVANDA COM 2 LITROS | FR | 1,000 | 4,7000 | 4,70 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DESINFETANTE JASMIM COM 2 LITROS | UN | 3,000 | 4,7000 | 14,10 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | VASSOURA NOVICA | UN | 1,000 | 17,3000 | 17,30 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | SABONETE LIQ ALFAZEMA 500 ML | UN | 2,000 | 7,9500 | 15,90 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | PEDRA SANIT 25G | UN | 30,000 | 1,5000 | 45,00 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40 CM | UN | 1,000 | 8,3000 | 8,30 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DESINFETANTE EUCALIPTO COM 2 LITROS | UN | 2,000 | 4,7000 | 9,40 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DETERGENTE LIMÃO 500 ML | FR | 4,000 | 2,4900 | 9,96 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | PAPEL HIGIÊNICO COMPACTO COM 12 | UN | 8,000 | 19,4000 | 155,20 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | SABÃO, EM BARRA 5 UNID 900 GR | UN | 2,000 | 13,6000 | 27,20 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | ALCOOL 1 LT | UN | 4,000 | 8,8500 | 35,40 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | DETERGENTE CLEAR CARE 500 ML | FR | 2,000 | 2,4900 | 4,98 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | PAPEL TOALHA BRANCO, 20 X 21 | PCT | 12,000 | 5,8000 | 69,60 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L, C/ 10 | UN | 6,000 | 11,4000 | 68,40 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | ÁGUA SANITÁRIA COMUM 2 LTS | FR | 4,000 | 8,9000 | 35,60 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | PANO DE PRATO, 42 X 68 CM | UN | 6,000 | 5,4000 | 32,40 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML, 100 UN | PCT | 10,000 | 5,6000 | 56,00 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | FILTRO PAPEL 103 | UN | 10,000 | 4,1500 | 41,50 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 750 ML | UN | 2,000 | 41,9000 | 83,80 |
| 26/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | TONER ORIGINAL IMPRESSORA BROTHER DCP.L5652DN (TN3472 - 12 MIL CÓPIAS) | UN | 1,000 | 673,0000 | 673,00 |
| 26/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | TECLADO PARA COMPUTADOR ABNT2 | UN | 2,000 | 32,9000 | 65,80 |
| 26/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | MOUSE USB/PS2 | UN | 4,000 | 17,7000 | 70,80 |
| 26/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | TONER ORIGINAL IMPRESSORA BROTHER DCP.B7535DW (TN-B021 - 2.600 MIL PÁGINAS) | UN | 2,000 | 128,0000 | 256,00 |
| 26/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | TONER COMPATÍVEL CB436A IMPRESSORA HP LASERJET 1120 | UN | 1,000 | 44,0000 | 44,00 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES | UN | 4,000 | 7,9800 | 31,92 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, 0,8 MM | UN | 50,000 | 0,8500 | 42,50 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | PASTA A - Z, EM CARTÃO, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO | UN | 24,000 | 21,9000 | 525,60 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | PASTA CARTAO DUPLEX C GRAMPO PLASTICO | UN | 60,000 | 1,9800 | 118,80 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | ENVELOPE TIPO OFÍCIO, COR BRANCO | UN | 100,000 | 0,1600 | 16,00 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | PAPEL SULFITE A4 75 G PCT DE 500 FLS | PCT | 30,000 | 24,8000 | 744,00 |
| 28/10/2022 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA | 21.650.715/0001-60 | CURSO PARA VEREADORES | sv | 1,000 | 690,0000 | 690,00 |
| Total Geral | 11.307,38 | |||||||
