Compras - 2023 - Agosto
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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA-QUATRO - MG |
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Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercício: 2023
Período..: Agosto
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 192 | 22/08/2023 | 22 01.01.00-04.122.0003-4490.52.00-1.001 | 27.650,00 |
| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DOS ATOS DO ORGAO LEGISLATIVO | sv | 1,000 | 1.315,8800 | 1.315,88 |
| 30/08/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, FROTAS E ARQUIVO | sv | 1,000 | 314,4100 | 314,41 |
| 30/08/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E CONTRATOS) | sv | 1,000 | 576,4300 | 576,43 |
| 30/08/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, HPCP, LEI DE ACESSO E CONTAS PÚBLICAS | sv | 1,000 | 489,0900 | 489,09 |
| 30/08/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA PLANEJAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTR. INTERNO | sv | 1,000 | 1.048,0500 | 1.048,05 |
| 30/08/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E MENSAGERIA ESOCIAL | sv | 1,000 | 582,2500 | 582,25 |
| 03/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA | 05.354.631/0001-22 | INTERNET FIBRA OPTICA 350 MB | sv | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 29/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 | 17.037.397/0001-99 | TRANSMISSÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS | sv | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| 31/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 10.396.483/0001-49 | SERVIÇOS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO SST ESOCIAL | MÊS | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 18/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RENATA CASTILHO CAETANO | 042.976.506-14 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | sv | 5,000 | 95,0000 | 475,00 |
| 09/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 49.553.833 MATTHEUS HENRIQUE ROGANA | 49.553.833/0001-79 | TREINAMENTO DE SERVIDORES | sv | 1,000 | 3.500,0000 | 3.500,00 |
| 09/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 49.553.833 MATTHEUS HENRIQUE ROGANA | 49.553.833/0001-79 | TREINAMENTO DE SERVIDORES | sv | 1,000 | 3.500,0000 | 3.500,00 |
| 17/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CEAP BRASIL SOLUÇOES EDUCACIONAIS PARA GESTÃO PÚBLICA LIMITADA | 46.415.417/0001-16 | TREINAMENTO DE VEREADORES | sv | 1,000 | 790,0000 | 790,00 |
| 21/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | REALIZA CURSOS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | 45.338.072/0001-81 | TREINAMENTO DE VEREADORES | sv | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| 30/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | GUILHERME VITORINO 08842759651 | 25.015.448/0001-00 | ARMÁRIO AÉREO EM JEQUITIBÁ COM 80 CM ALT X 50 CM PROFUND X 1,95 M DE LARGURA | UN | 1,000 | 6.600,0000 | 6.600,00 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | WALTER APARECIDO DUARTE | 04.846.931/0001-66 | SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, G, 100 L, C/ 15 | UN | 2,000 | 13,0000 | 26,00 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | WALTER APARECIDO DUARTE | 04.846.931/0001-66 | SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L, C/ 40 | UN | 2,000 | 13,0000 | 26,00 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | WALTER APARECIDO DUARTE | 04.846.931/0001-66 | PAPEL TOALHA BRANCO, 20 X 21 | PCT | 10,000 | 5,3000 | 53,00 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | WALTER APARECIDO DUARTE | 04.846.931/0001-66 | PAPEL HIGIÊNICO COMPACTO COM 12 | UN | 8,000 | 17,5000 | 140,00 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | WALTER APARECIDO DUARTE | 04.846.931/0001-66 | PANO DE PRATO, 42 X 68 CM | UN | 3,000 | 7,0000 | 21,00 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | WALTER APARECIDO DUARTE | 04.846.931/0001-66 | DESINFETANTE ORIGINAL COM 2 LITROS | FR | 6,000 | 6,5000 | 39,00 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | WALTER APARECIDO DUARTE | 04.846.931/0001-66 | DETERGENTE NEUTRO 500 ML | FR | 2,000 | 2,9500 | 5,90 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | WALTER APARECIDO DUARTE | 04.846.931/0001-66 | PEDRA SANIT 25G | UN | 30,000 | 2,0000 | 60,00 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | WALTER APARECIDO DUARTE | 04.846.931/0001-66 | PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO | UN | 3,000 | 6,0000 | 18,00 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML, 100 UN | PCT | 10,000 | 5,9900 | 59,90 |
| 23/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CASSIA SUPERMERCADOS TT LTDA | 03.003.841/0001-40 | COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 10,000 | 3,9900 | 39,90 |
| 30/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | PULVERIZADOR DE LIMPEZA | UN | 2,000 | 9,7000 | 19,40 |
| 30/08/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | PAPEL TOALHA C/ 1000 | PCT | 10,000 | 13,7500 | 137,50 |
| Total Geral | 22.131,71 | |||||||