Compras - 2023 - Maio
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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA-QUATRO - MG |
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Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercício: 2023
Período..: Maio
| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E MENSAGERIA ESOCIAL | sv | 1,000 | 582,2500 | 582,25 |
| 31/05/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, FROTAS E ARQUIVO | sv | 1,000 | 314,4100 | 314,41 |
| 31/05/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E CONTRATOS) | sv | 1,000 | 576,4300 | 576,43 |
| 31/05/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, HPCP, LEI DE ACESSO E CONTAS PÚBLICAS | sv | 1,000 | 489,0900 | 489,09 |
| 31/05/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA PLANEJAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTR. INTERNO | sv | 1,000 | 1.048,0500 | 1.048,05 |
| 31/05/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DOS ATOS DO ORGAO LEGISLATIVO | sv | 1,000 | 1.315,8800 | 1.315,88 |
| 10/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA | 05.354.631/0001-22 | INTERNET FIBRA OPTICA 350 MB | sv | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 30/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 | 17.037.397/0001-99 | TRANSMISSÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS | sv | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| 30/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 10.396.483/0001-49 | SERVIÇOS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO SST ESOCIAL | MÊS | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 11/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | FIGUEIREDO RODRIGUES PANIFICADORA LTDA | 34.497.293/0001-86 | QUEIJO MUÇARELA | KG | 4,830 | 50,0000 | 241,50 |
| 11/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | FIGUEIREDO RODRIGUES PANIFICADORA LTDA | 34.497.293/0001-86 | PÃO DE SAL | KG | 12,950 | 15,9897 | 207,07 |
| 11/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | FIGUEIREDO RODRIGUES PANIFICADORA LTDA | 34.497.293/0001-86 | PÃO DE QUEIJO 1 KG | UN | 8,000 | 26,0000 | 208,00 |
| 11/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | FIGUEIREDO RODRIGUES PANIFICADORA LTDA | 34.497.293/0001-86 | PÃO DE FORMA 400 GR | UN | 8,000 | 7,0000 | 56,00 |
| 11/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | FIGUEIREDO RODRIGUES PANIFICADORA LTDA | 34.497.293/0001-86 | PRESUNTO | KG | 4,820 | 38,0000 | 183,16 |
| 26/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | 01.658.840/0001-09 | CONFECÇÃO DE PLACA | UN | 6,000 | 180,0000 | 1.080,00 |
| 24/05/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 01967723893 | 28.861.132/0001-27 | CARIMBO EM MADEIRA | UN | 9,000 | 23,0000 | 207,00 |
| Total Geral | 8.153,84 | |||||||