Compras - 2023 - Março
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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG |
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Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercício: 2023
Período..: Março
| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E MENSAGERIA ESOCIAL | sv | 1,000 | 582,2500 | 582,25 |
| 31/03/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, FROTAS E ARQUIVO | sv | 1,000 | 314,4100 | 314,41 |
| 31/03/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E CONTRATOS) | sv | 1,000 | 576,4300 | 576,43 |
| 31/03/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, HPCP, LEI DE ACESSO E CONTAS PÚBLICAS | sv | 1,000 | 489,0900 | 489,09 |
| 31/03/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA PLANEJAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTR. INTERNO | sv | 1,000 | 1.048,0500 | 1.048,05 |
| 31/03/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DOS ATOS DO ORGAO LEGISLATIVO | sv | 1,000 | 1.315,8800 | 1.315,88 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA | 05.354.631/0001-22 | INTERNET FIBRA OPTICA 350 MB | sv | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 30/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 | 17.037.397/0001-99 | TRANSMISSÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS | sv | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| 30/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 10.396.483/0001-49 | SERVIÇOS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO SST ESOCIAL | MÊS | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 21/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | BASE PARA NOTEBOOK VENTILADA COM COOLER | UN | 5,000 | 119,0000 | 595,00 |
| 20/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | TOP JET COMERCIO LTDA | 04.431.264/0001-50 | TONER ORIGINAL IMPRESSORA BROTHER DCP.B7535DW (TN-B021 - 2.600 MIL PÁGINAS) | UN | 6,000 | 105,0000 | 630,00 |
| 20/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | TOP JET COMERCIO LTDA | 04.431.264/0001-50 | TONER ORIGINAL IMPRESSORA BROTHER DCP.L5652DN (TN3472 - 12 MIL CÓPIAS) | UN | 1,000 | 590,0000 | 590,00 |
| 16/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA | 47.549.936/0001-30 | RECARGA EXT PQS 04 KG | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 16/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA | 47.549.936/0001-30 | RECARGA EXT AP 10 LTS | UN | 2,000 | 30,0000 | 60,00 |
| 16/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA | 47.549.936/0001-30 | RECARGA EXT PQS 06 KG | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 20/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MARCELO LOPES FLAUZINO | 47.189.343/0001-00 | RETIRADA E ENTREGA VEICULO | UN | 2,000 | 100,0000 | 200,00 |
| 20/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MARCELO LOPES FLAUZINO | 47.189.343/0001-00 | LOCAÇÃO DE VEICULO | DIAS | 5,000 | 190,0000 | 950,00 |
| 27/03/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | LM ACABAMENTOS LTDA | 05.956.212/0002-41 | LÂMPADA LED 50W | UN | 8,000 | 54,5000 | 436,00 |
| Total Geral | 9.522,11 | |||||||